Faktúry

Nachádzate sa tu

Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Dátum Dodávateľ
DFS110490
upratovacie práce za 12/2011
33 090,41 € 03. 01. 2012 ISS Facility Services, s.r.o., Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava, 31345212
DFU120001
výmena dlažby pred poliklinikou
11 902,51 € 03. 01. 2012 NOXA DEVELOPMENT, s.r.o., Sch.Trnavského 4, 841 01 Bratislava, 36288250
DFS110491
výroba pečiatok
80,81 € 03. 01. 2012 ATTI Alexander Tekauer, Kvetinárska 1, 821 06 Bratislava, 11654805
DFV110694
ZT - redukčný ventil
54 069,60 € 03. 01. 2012 Spirax Sarco s.r.o. ČR, Pražská 1455, 102 00 Praha 10 - Hostivař, 49685554
DFU110620
oprava kancelárskej techniky
92,64 € 03. 01. 2012 MORAVSKO-SLOV komerční s.r.o., Lesnícka 16, 851 10 Bratislava, 36071374
DFŠ121929
ŠZM
461,09 € 02. 01. 2012 MEDIS Nitra, spol. s r.o., Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra - Dražovce, 36531774
KAM180290
KAMÉLIA- DPS k fa č. 2018613306
652,92 JOLLY JOKER, a.s.,Pod Klepáčom 5,83372,Bratislava 37,685810

Stránky